如何管理风险点
一、功能简介
风险点是风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
通过风控卫士建立风险点管理数据库，实现风险点全生命周期管理，包括风险点登记、分类、风险等级、责任分配、管控措施制定与跟踪等。
访问入口：
- 管理员登录管理后台
- 导航菜单选择：【风险辨识】→【风险点】
二、核心操作指南
1. 新增风险点
操作步骤：
- 点击工具栏"新增"按钮
- 填写关键信息：
- 基础信息：名称、位置、类型
- 风险属性：风险等级、风险类型
- 管控措施：技术/管理/应急措施
- 责任分配：责任部门、责任人
- 点击"保存"完成创建
详细操作：新增风险点指南
2. 批量导入
操作步骤：
- 点击工具栏"导入"按钮
- 下载Excel模板
- 按规范填写数据
- 上传文件并校验
详细操作：批量导入指南
3. 二维码管理
操作步骤：
- 定位目标风险点
- 点击操作列"二维码"按钮
- 选择操作：
- 直接打印（A4/标签纸）
- 导出PDF（矢量图）
详细操作：二维码标识牌指南
4. 修改风险点
操作步骤：
- 定位目标风险点
- 点击操作列"编辑"按钮
- 修改信息：
- 基础信息
- 风险属性
- 管控措施
- 点击"保存"提交
5. 删除风险点
操作步骤：
- 定位目标风险点
- 点击操作列"删除"按钮
- 确认删除
注意事项：
- 存在关联数据的风险点不可删除
- 删除后历史记录保留90天
三、分类目录管理
1. 目录操作指南
| 操作 | 步骤 | 图示 |
|---|---|---|
| 新增一级目录 | 1. 鼠标悬停"目录"文字 2. 点击"新增目录" 3. 输入名称后点击空白处 |  |
| 添加子目录 | 1. 右键目标目录 2. 选择"新增" 3. 输入名称后点击空白处 |  |
| 重命名目录 | 1. 右键目标目录 2. 选择"修改" 3. 输入新名称后点击空白处 |  |
| 删除目录 | 1. 右键目标目录 2. 选择"删除" 3. 确认操作 |  |
| 调整顺序 | 拖拽目录到目标位置 |
四、状态管理
1. 状态类型及转换
| 状态 | 触发条件 | 系统行为 |
|---|---|---|
| 正常在用 | 初始状态/整改完成 | 生成巡检任务 |
| 发现风险 | 检查结果不合格 | 触发隐患上报流程 |
| 隐患整改 | 关联隐患治理单 | 暂停巡检任务 |
| 停止使用 | 手动设置/设备报废 | 停止所有任务 |
2. 状态变更规则
- 自动转换：检查不合格→发现风险
- 手动设置：停止使用需管理员操作
- 闭环要求：隐患整改需关联治理工单
五、风险等级管理
1. 风险分级标准
| 等级 | 颜色 | 管控层级 | 检查频率 |
|---|---|---|---|
| 重大风险 | 红色 | 公司级 | 每日 |
| 较大风险 | 橙色 | 部门级 | 每周 |
| 一般风险 | 黄色 | 车间级 | 每半月 |
| 低风险 | 蓝色 | 班组级 | 每月 |
2. 风险类型说明
- 原始风险（固有风险）：
- 不考虑管控措施的初始风险
- 由风险管理员直接判定
- 示例：储罐区易燃物固有风险
- 现有风险（剩余风险）：
- 现有管控措施下的残余风险
- 通过评价流程动态评估
- 随隐患治理动态变化
分级管控原则
- 重大风险：公司安委会直管
- 较大风险：部门负责人主责
- 一般风险：车间主任负责
- 低风险：班组长日常监控
六、实施建议
1. 风险点排查规范
- 全面覆盖：
- 生产设备设施
- 作业活动区域
- 辅助设施（配电/消防）
- 厂区公共区域
- 信息要素：
- 唯一编码
- GPS定位
- 风险照片
- 可能导致的事故类型
2. 清单建立标准
- 设备设施清单：
- 按功能分区建立（生产/储存/装卸）
- 包含设备技术参数
- 附设备示意图
- 作业活动清单：
- 覆盖常规/非常规作业
- 重点标注高危作业：
- 动火作业
- 受限空间
- 大型设备检修
- 明确作业流程步骤
3. 动态管理机制
- 定期评估：
- 重大风险：季度评估
- 较大风险：半年评估
- 常规风险：年度评估
- 变更管理：
- 设备改造后72小时内更新
- 工艺变更同步更新风险点
- 新项目投产前完成登记
- 数字化看板：
- 风险分布热力图
- 状态实时监控
- 自动预警提醒